| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8429274901 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Zohor |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Nám. 1 mája 1 - plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1318,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0017_19 |
| Zverejnené: | 04.02.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:53.
